Kommunedirektør Kjersti Jensås og økonomisjef Roger Mikkelsen la fram 2. tertialrapport for kommunestyret i kveld. De fortalte om en presset økonomi som kan ende på ROBEK-lista denne perioden.
– Vi har et overforbruk som tilsvarer halve disposisjonsfondet. Fortsetter dette så sender det oss på ROBEK denne kommunestyreperioden, sa Mikkelsen til kommunestyret.
Innenfor virksomhet oppvekst er det Røros skole som har størst merforbruk med en årsprognose på et overforbruk på en million kroner knyttet opp mot vikarkostnader og tiltak mot enkeltelever.
Innenfor virksomhet helse er det Gjøsvika sykehjem med 2 millioner i prognostisert merforbruk og hjemmetjenesten med 2,3 millioner i prognostisert merforbruk som har størst avvik. Hos begge disse knyttes merforbruket opp mot lønnskostnader i forhold til endrede behov hos brukerne(hjemmetjenesten) og sykefravær(Gjøsvika).
– Det er store utfordringer i helse og omsorg knyttet til små rammer og marginal bemanning. Hvis behovene til brukerne endrer seg vil det gi store utslag på budsjettene i form av lønnsutgifter, sa Mikkelsen som kommentar til merforbruket i helse og omsorgssektoren.
Den pressede økonomien kan få store konsekvenser for innbyggerne i denne perioden. Skolenedleggelse i Brekken og Glåmos er lansert som forslag fra administrasjonen for å avhjelpe situasjonen. Uansett hvordan den saken ender så har kommunen store utfordringer med å få regnestykket for å gå opp.
Innstilling
- Kommunestyret tar den fremlagte tertialrapporten til orientering
- Budsjettendring hvor rammeområde Helse og omsorg styrkes med kroner
1 000 000,- vedtas. Rammeøkningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Ved
vedtak av denne budsjettendringen, vil kommunens driftsbudsjettbudsjett fremstå
som følgende:
(Vi viser ikke resten av budsjettet siden det er for stort til å vises i dette formatet)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
