Den andre tertialrapporten for Røros kommune viser et merforbruk i forhold til budsjett på nesten 8 millioner. Det er merforbruk på de aller fleste områdene i kommunen.
Størst merforbruk er det innen helse og omsorg med 3,8 millioner kroner. I prognosen for årsregnskapet regner kommuneledelsen med å ta inn igjen 800 000 av dette merforbruket.
Merforbruket stammer i hovedsak fra Gjøsvika sykehjem som har store kostnader knyttet til sykefravær, og hjemmebaserte tjenester som også har hatt store ekstra kostnader til vikarer og tjenester som er ytt til turister i sommersesongen. Turistene har krav på slike tjenester, og dette kompenseres ikke fra bostedskommunen.
Også innen oppvekst er det et betydelig merforbruk på litt over tre millioner. I prognosen for årsregnskapet anslås det at avviket ikke vil øke i siste tertial. Det angis tre hovedårsaker til avviket på oppvekst, Røros skole og barnehage har relativt stort overforbruk i forhold til budsjett på vikarkostnader. Røros lærlngs- og veiledningssenter har ved utgangen av andre tertial et merforbruk på en million kroner.
Mindre tilstrømming av flyktninger gjør at Røros kommune ligger an til å motta betydelig mindre tilskudd fra IMDI i år enn budsjettert. Røros kommune har i flere år hatt et overskudd knyttet til bosetting av flyktninger. Så lenge kommunen sto på ROBEK listen var det ikke lov å avsette penger til et fond som kunne dekket merforbruket nå. I ROBEK- systemet var det et krav om at alle overskuddsmidler skulle gå til å dekke inn overforbruk tidligere år. Sentraladministrasjonen og den kirkelige administrasjonen har begge et overforbruk på omlag en million kroner. Sentraladministrasjonen ser ut til å få 593 000 mindre enn budsjettert fra Sametinget.
Avviket på kirkelig administrasjon skyldes at årets tilskudd til kirkelig fellesråd er utbetalt tidlig på året. Ved årets slutt vil det ikke være overforbruk.
Verdt å merke seg er det også at bygningsadministrasjon har et overforbruk etter andre tertial på 1,5 millioner ifølge prognosene for året vil en halv million av dette være inntjent når året er omme.
Regnskapet for andre tertial legges frem for formannskapet på onsdag.
