I kommunestyremøtet i kveld godkjente man årsregnskapet for 2020 for Røros kommune. Et merforbruk på vel to millioner kroner i 2020 førte til reduksjon i kommunens dispensasjonsfond.
– Det var et historisk år i fjor med koronapandemien. Røros kommune har kommet relativt godt ut av det fra overføringene fra staten. Men økonomien til Røros er sårbar både for endringer i rammevilkår og hendelser. Vi leter etter effektivisering og nye og bedre måter å gjøre ting på. Det var et heftig år med stor innsats fra ansatte med en begynnende slitasje i ulike deler av organisasjon. Vi håper at vi kan lande mer nå fremover og drifte mer normalt, sa kommunedirektør Kjersti Jensås i innledningen til saksbehandlingen.
– Etter gjennomførte, budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond på kroner 6 millioner, viste
regnskapet merforbruk på kroner 8 134 900. Strykning av avsetning til avsetning til disposisjonsfond ble så i henhold til gjeldende regnskapsregler gjennomført. Resterende merforbruk på kroner 2 134 900 ble deretter utlignet mot disposisjonsfond i henhold til gjeldende regler. Kommunens disposisjonsfond er dermed etter avslutning av årsregnskapet redusert med ca 2,1 millioner kroner. Dette er et betydelig avvik mot budsjett som forutsatte at disposisjonsfondet gjennom året skulle økes med 6 millioner kroner, sa økonomisjef Roger Mikkelsen.
Mikkelsen grunngav inntektssvikt i skatteinngangen til kommunen som hovedårsaken til underskuddet, og mener det er greit fordi kommunen har fått inntekter som har vært høyere enn beregnet tidligere år som har gitt kommunen muligheten til å sette av penger i dispensasjonsfondet.
Saksvurdering:
Årsregnskapet viser fortsatt en svært krevende økonomisk situasjon for kommunen, noe
som er varslet i budsjett- og økonomiplan samt i tertialrapportenes prognoser gjennom 2020. For 2021 var det i opprinnelig budsjett satt av en avsetning på 6 millioner kroner til
disposisjonsfondet. Denne ble via budsjettendringer i løpet av året, redusert til 4,7 millioner
kroner. Regnskapet viser at dette ikke er mulig, og at kommunen også i tillegg må bruke 2,1 millioner av disposisjonsfondet for å nå balanse.
Dette er første året i en økonomiplanperiode etter at kommuen kom ut av ROBEK i 2017, at de må bruke av disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapsavslutning.
– Dette viser en kommuneøkonomi som er svært sårbar overfor endringer i rammevilkår og uforutsette situasjoner som kan oppstå – samtidig som vi kontinuerlig arbeider med å effektivisere og tilpasse tjenestene, både investerings- og driftsmessig, innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammevilkår, sa Mikkelsen.
Innstilling:
- Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes
- Merforbruk i investeringsregnskapet på kroner 8 399 000,- inndekkes ved bruk av
ubrukte lånemidler i 2021 - Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering
- Revisors beretning tas til orientering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
