Første tertialrapport fra Røros kommune viser et merforbruk på 9,4 millioner kroner før tilleggsbevilgninger fra staten som en følge av pandemien.
Innenfor virksomhet oppvekst er det Røros skole som har størst merforbruk med en årsprognose på et overforbruk på en million kroner knyttet opp mot vikarkostnader og tiltak mot enkeltelever.
Innenfor virksomhet helse er det Gjøsvika sykehjem med 2 millioner i prognostisert merforbruk og hjemmetjenesten med 2,3 millioner i prognostisert merforbruk som har størst avvik. Hos begge disse knyttes merforbruket opp mot lønnskostnader i forhold til endrede behov hos brukerne(hjemmetjenesten) og sykefravær(Gjøsvika).
– Det er store utfordringer i helse og omsorg knyttet til små rammer og marginal bemanning. Hvis behovene til brukerne endrer seg vil det gi store utslag på budsjettene i form av lønnsutgifter, sa Mikkelsen som kommentar til merforbruket i helse og omsorgssektoren.
I tillegg viser enhet kultur et stort merforbruk på 2,5 millioner som grunngis med bortfall av leie- og bilettinntekter på grunn av koronatiltakene. Denne prognosen kan bli bedre med normalisering av samfunnet og vanlige kulturtilbud resten av året.
Tekniske områder har et prognostisert merforbruk på 2,2 millioner på selvkostområdet for oppmåling som ikke oppnår full kostnadsdekning. Denne saken kommer sannsynligvis opp til ny politisk behandling for å se om det kan gjøres justeringer på hvordan dette føres i budsjettene.
Prognosen for bygningsadministrasjon viser et merforbruk på en halv million kroner. Dette knyttes hovedsaklig opp mot vedlikehold av skolebygg og feilbruk eller ødelegging av dører og vinduer.
Mikkelsen sier det er vanskelig å si hvor stort merforbruket totalt sett kommer til å bli fordi inntektene fremover er høyest usikre.
– En tertialrapport en en rapport som er basert på prognoser. Det som er problematisk er progonsene på inntektssida, disse er høyst usikre og vi kan få tapte skatteinntekter uten nødvendigvis å bli kompansert fra staten for dette, sa Mikkelsen.
Det som er imidlertid klart er at man fra politisk hold stoler fullstendig på Mikkelsen og at han gjør det beste han kan ut fra de opplysningene som foreligger.
– Det eneste som er sikkert er at det er usikkert. Jeg stoler på økonomisjefen og vi har kontroll på det vi kan ha kontroll på og forholder oss til budsjettet, sa Guri Heggem (Sp).
