I formannskapet i dag orienterte økonomisjef Roger Mikkelsen formannskapet om et merforbruk for Røros kommune i andre tertial på 8 millioner kroner.
Som vi har skrevet om tidligere kommer størstedelen av merforbruket innenfor helse og omsorg med 3,8 millioner og innenfor oppvekstsektoren med litt over tre millioner.
– Virksomhetenes driftsbudsjett er ganske så bunnskrapt slik at vi får store utfordringer med å dekke inn uforutsette utgifter, sa Mikkelsen.
Disse uforutsette utgiftene tas til slutt fra disposisjonsfondet hvis ikke virksomhetene klarer å dekke inn merforbruket på egne budsjett.
Hvis overforbruket fortsetter ut året vil det ikke bli mulig for kommunen å avsette midler til disposisjonsfondet som er et av de økonomiske målene kommunen har hvert år.
Virksomhetslederne og økonomisjef Mikkelsen jobber med tiltak for å balansere inn merforbruket innenfor de enkelte virksomhetenes budsjett, og prognosen for årsresultatet per i dag ligger på fem millioner i merforbruk.
– Jeg er ikke fornøyd med en prognose som sier fem millioner i merforbruk, det er veldig tydelig oppfølging fra kommunalsjefene på virksomhetene at det ikke er bærekraftig med å sette av så lite til disposisjonsfondet. Budsjettarbeidet er veldig krevende og det krever god oppfølging og kommunikasjon fremover, sa Mikkelsen.
– Jeg er mektig imponert over fremstillingen fra Mikkelen og oversikten han sitter med, det fortjener økonomisjefen all ros for. En forutsetning for forsvarlig drift er at man vet hva man gjør og jeg føler meg trygg på at dette skal gå bra, sa Anne Grete Beck Andersen (Ap).
Tertialrapporten for 2. tertial skal behandles i siste instans i kommunestyret den 24. oktober.
