Økonomisjef Roger Mikkelsen gikk igjennom tallene på alle områder i Røros kommunes regnskap for første tertial. Slik det ser ut nå, har Røros kommune god kontroll på forbruket på alle områder. Tallene preges av at både utgifter og inntekter kommer på i ugjevn takt gjennom året. Kommunestyret vedtok i kveld noen budsjettjusteringer, i forhold til ekstra utgifter, og noen tekniske endringer regnskapsføringen.
Røros kommune er godt ute av ROBEK, og i ferd med å bygge opp et disposisjonsfond. Tallenes tale gir grunn til bekymring for utviklingen fremover, og også for regnskapsåret 2019. Tertialrapporten for første tertial 2019 viser et merforbruk i Røros kommune på i underkant av 8 millioner kroner. Prognosen for budsjettoppnåelse for året er ca 3 millioner kroner. Det vil i såfall bety at avsetning til disposisjonsfond blir 3 millioner kroner, og ikke 6 som budsjettert.
Budsjettendringene som ble vedtatt i kveld, skjer blant annet etter pålegg etter tilsyn og nye behov som har oppstått.
Her er de vedtatte budsjettendringene:
Utskifting oppmålerutstyr
Det er nødvendig å skifte ut oppmålerutstyr på grunn av elde og slitasje. Totalt vil dette koste 310 000,-. Vi forventer å kunne selge gamle komponenter for kroner 75 000,- dette betyr et samlet investeringsbehov på kr 235 000,-. Investeringen foreslås finansiert med bruk av ubrukte lånemidler fra 2018.
Kjølerom Gjøsvika sykehjem
Kjølerommet ved Gjøsvika må totalrenoveres etter tilsyn. Totale kostnader for denne ombyggingen blir kr 500 000,-. Investeringen foreslås finansiert med bruk av ubrukte lånemidler fra 2018.
Installering av trappeheis ved Glåmos oppvekstsenter
Dette er nødvendig i forbindelse med brukerbehov ved enheten. Tiltaket ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2018, men kostnadene er ikke bokført før i 2019. Tiltaket må dermed vedtas på nytt, og finansieres med bruk av ubrukte lånemidler fra 2018.
ArtUt med jubileum
ArtUt kulturfest ble for første gang arrangert i 2018, og var en stor suksess som ga et ønske om å kunne bygge videre på dette konseptet fremover. Det ble ikke funnet rom i budsjettet for 2019 til å kunne sette av midler til dette tiltaket. Røros kommune er i 2019 involvert i flere jubileer.
I forbindelse med disse jubileene, planlegges det å arrangere «ArtUt med jubileum!» høsten 2019. Kommunen har fått beskjed om utbetaling av utbytte fra Gjensidige i 2019. Dette er en inntekt som ikke var kjent da budsjettet for året ble vedtatt. Dette utbyttet er på kr 154 836, og det foreslås at disse midlene overføres kulturadministrasjonen for dekning av kostnader vi får i forbindelse med jubileumsfeiringer i 2019.
