Røros kommune opplevde betydelig merforbruk innenfor de tekniske tjenesteområdene i 2022. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon (VAR) sto for det største merforbruket. Økte rentekostnader og strømpriser var hovedårsaken til avviket. I tillegg hadde området for kommunalteknikk og brann- og redningstjeneste også regnskapsmessige merforbruk. Økningen i strømpriser, lønnsutgifter og andre uforutsette kostnader bidro til det negative resultatet.
Røros kommune har blitt rammet av betydelig merforbruk innenfor de tekniske tjenesteområdene i løpet av 2022. Rammeområdet for tekniske tjenester, som omfatter ulike virksomheter, rapporterte et samlet merforbruk på omtrent 9,7 millioner kroner. Dette merforbruket har ulike årsaker og har skapt utfordringer for kommunen.
Det mest bemerkelsesverdige merforbruket kommer fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon (VAR). Disse områdene skal normalt sett være i balanse, hvor gebyrene som betales av brukerne av disse tjenestene skal dekke kommunens kostnader for å levere dem. Imidlertid har rentekostnader og spesielt økte strømpriser i 2022 overskredet det som var forventet, og dermed har gebyrene ikke vært tilstrekkelige for å dekke utgiftene. Dette har resultert i et uvanlig merforbruk på nesten 4 millioner kroner for VAR-området. For å sikre at VAR-områdene ikke går med underskudd som belaster kommunens driftsregnskap, ble det nødvendig å øke gebyrene betydelig for 2022.
Innenfor området for kommunalteknikk ble det også registrert et merforbruk på 2,6 millioner kroner. Økte strømpriser utgjorde rundt 1 million kroner av dette avviket. Budsjettjusteringene som ble gjort i løpet av året, var ikke tilstrekkelige til å dekke de totale kostnadene. En ytterligere million kroner av merforbruket stammer fra veivedlikehold, hovedsakelig brøyting. Kommunen har over tid sett at driftsutgiftene til kommunale veier er høyere enn det som ble budsjettert.
Uforutsigbare værforhold med mye snø og vind har vært en hovedårsak til disse utfordringene. Selv om det kontinuerlig jobbes med å effektivisere veidriften, har de betydelige kostnadene knyttet til brøyting og andre kortsiktige tiltak resultert i begrensede midler tilgjengelig for forebyggende vedlikehold og andre tiltak på det kommunale veinettet. Den resterende delen av merforbruket innenfor dette området skyldes lavere inntekter enn budsjettert på kommuneverkstedet.
Brann- og redningstjenesten, som opererte som en interkommunal tjeneste i sin nåværende form gjennom hele 2022, opplevde også et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Dette var tjenestens første hele år etter sammenslåingen, noe som førte til en viss usikkerhet i budsjettet. Utgifter knyttet til økte strømpriser, lønnsutgifter, økte priser på nødvendige lisenser og merkostnader i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen bidro til avviket. Den største årsaken til avviket var lønnskostnader, som utgjorde omtrent 1,2 millioner kroner. Dette avviket var ikke direkte relatert til sammenslåingen, men snarere resultatet av hendelser og utrykninger. Det er utfordrende å budsjettere tilstrekkelig med midler for å dekke alle eventualiteter i en slik hendelsesstyrt virksomhet som brann- og redningstjenesten. I løpet av 2022 ble lønnsbudsjettet derfor ikke tilstrekkelig for å dekke alle nødvendige aktiviteter. Det er blitt implementert flere tiltak for å gjøre lønnsutgiftene mer forutsigbare innenfor de gitte rammene, og dette er reflektert i budsjettet for 2023. Videre har det blitt gjort grep når det gjelder lisenser og vedlikehold av utstyr i 2022, som forventes å bidra til et regnskapsresultat mer i tråd med bevilgningen for 2023.
Røros kommune sitt årsregnskap skal behandles i kommunestyret 25. mai.
